A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Könyveljünk együtt
#51
ruzsmi Írta:Sziasztok!
Hogyan lehet utólag, tehát bevallási határidő után nullás 01-es bevallást beadni??

Hát ma felhívtam a NAV-ot, mert bárhogy visszajön hibásan a bevallás, nem tudnak rendes választ adni, ezt miért nem oldják már meg egy nyomorult X-el a főlapon, hogyha valakinek nullás, de utólag adja be???? azt mondta, átírta az időszakot egész évre és beírt a rehab-hoz egy nullát. így javította ki....
Válasz idézéssel
#52
Sziasztok!
Ez már olyan régóta problémám, de még mindig nem tudom mi a helyes megoldás.
Hogyan lehet utólag, tehát bevallási határidő után nullás 01-es bevallást beadni??
NY-t ugye már nem lehet, a 01-est meg nullásan nem fogadja el sehogy, vmi adatot be kell írni, de ha egyszer nincs??
Légyszi segítsetek, ha volt már ilyen nálatok!
Előre is köszi!!
Judit
Válasz idézéssel
#53
Hello!
Ha egyértelmüen hozzárendelhető megy a könyv után a bekerülési érték része ha anyag anyag költség része ha árú az árú beker.értékét növeli , de ha ha mondjuk a számlán van könyv meg könyvespolc meg a postaköltség akkor már nem mert nem tudod pontosan meghatározni melyikhez mennyi tartozik...
Válasz idézéssel
#54
Sziasztok!
Könyv vásárlásnál a postaköltséget külön könyvelitek?
Könyv-anyag
Posta, csomagolás-szolg.

vagy megy minden anyagba?

Köszönöm és szép napot! :-)
Válasz idézéssel
#55
Hát abban maradtam magammal, hogy a vízkészletjárulékot 51-be könyvelem, mivel a kinyert bányavizet használják fürdésre, a hulladékgazd. felügyeleti díj mivel az is egy hatósági díj, ezért az 53-ba teszem. Jó lehet ez így?
Erika
Válasz idézéssel
#56
Januártól van egy új cégem és van egy jó pár számomra eddig ismeretlen járulék és díj, amit nem tudom, hogy hova könyveljek. Keresgéltem a neten, annyit találtam, hogy

1. az élelmiszerlánc-felügyeleti díj az 53-ba könyvelendő, hatósági ig. szolg. díjhoz
2. Vízkészlet járulék és
3. hulladékgazdálkodási felügyeleti díjat nem találtam .

Az utóbbi kettő 53 vagy 86?
Erika
Válasz idézéssel
#57
Kedves Klárika !

Nekem is át küldenéd , mert én is küzdök ezzel a mobil gonddal.

köszönöm.

Pmarcsi
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.
Válasz idézéssel
#58
Szia Erika!
Elküldtem priviben!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#59
Sziasztok!

Valakinek esetleg meg van a Számviteli levelek 321 számának 6586 kérdésére a válasz?
Ez a kedvezménnyel vásárolt mobil könyveléséről szól.

Ha meglenne és bemásolná valaki megköszönném.
Erika
Válasz idézéssel
#60
Kedves Klárika!

Nagyon szépen köszönöm, lefűzök minden papírt ami nálam van.

Szép napot kívánok mindenkinek, bár nagyon hiányzik a napsütés!Sad((

Pmarcsi
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.
Válasz idézéssel
#61
Marcsikám!
Jól gondolod! Csak a bevétel kell, hiszen diktált költséghányaddal dolgozik. Az más lapra tartokik, ha van alkalmazott érdemes a a járulék előírást és befizetlést is rögzíteni. Én még az IPAD befizetést is rögzíteni szoktam. A számlákat és a bankkivonatokat lefűzöm, mert a bizonylatmegörzési kötelezettség rájuk is érvényes.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#62
Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni.Altalanyadózó taxisnál mindent le kell könyvelni vagy csak a bevételét ,soha nem könyveltem még taxist.Van minden féle számla bankkivonat stb.
Köszönöm a segítségeteket.

Pmarcsi
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.
Válasz idézéssel
#63
Köszönöm Klári!
Válasz idézéssel
#64
Sziasztok!

A cégnél beindultak az olyan monősítések, mint MEBIR és 5S( ez valami munkavédelmi- egészségügyi minősítés).

A számviteli törvény az átszervezésnél megemlíti a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos költségeket, amiket LEHET aktíválni. Itt, mint minőségbiztosítási rendszer, csak az ISO elfogadható, vagy másféle ( mint az említett) is?

Ti hova tennétek?

Köszönöm!

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#65
Juditkám!
Jól gondolod, átsorolás! Vásárolt készletté válik. Pont az lesz a sorsa mint a többi készletnek. Elmegy az 51-be ha felhasználták! Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#66
Sziasztok!
Kicsit elvesztem a tárgyi eszközökben....

Szóval mi van akkor, ha olyan eszköz szerepel a tárgyi eszközök között az előző években, amit egyértelműen nem az, tehát nem is lett volna szabad ott kimutatni.
Milyen címszóval és hogy vezetem onnan ki? Mert azért ez nem selejtezés...átsorolásnál meg a készletek közé kellene átvezetni. De onnan is hogy a csudába kerül ki?

Köszönöm!
Válasz idézéssel
#67
Hello!
Az eladásra vagy kiváncsi?
T379 K37X kivezeted a bekerülési értéket az összeset vagy amennyit eladott arányosan
T379 K97X a kamat a kibocsátástól az eladásig számitott járó kamat
T384 K379 amennyit kapsz érte
T379/K379 technikai számla nullázás nyereség vagy veszteség
Válasz idézéssel
#68
Köszönöm! Big Grin

gugu7 Írta:Szia!
Én a bekerülési érték részeként kezelném és anyagktsg-ként könyvelném.
Válasz idézéssel
#69
Azt szeretném megkérdezni hogyan kell könyvelni a Kamatozó kincstárjegyeket?
Futamidő: 1 év
Névérték: 10.000 Ft
Kibocsátás napja: 2015.február 24.
Lejárat napja: 2016. február 24.
Jegyzési árfolyam: 100 %
Kamatfizetés: kibocsátás napján kezdődik és kifizetés a lejárat napjától esedékes
Fix kamatozású, a lejáratkor fiz. kamat évi 3%

DE közben kellet a pénz, volt ép. eladás. Bankszámlára került 2015.04.13. 4.962.520 Ft - a Névérték 5.000.000 Ft
Bruttó árfolyam: 99,250400
Felhalmozott kamat: 0,3945

Segítség!!! :-)
Válasz idézéssel
#70
Szia!
Én a bekerülési érték részeként kezelném és anyagktsg-ként könyvelném.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#71
Sziasztok!

Oxigén+disszugázt vettünk oktatási célra...ez anyagktg. lesz.
A cserepalack pótlék, logisztikai pótlék, vesz. áru kez. díjat hova könyveljem? Egyéb igénybevett szolgáltatás vagy ?
Előre is nagyon köszönöm!
Válasz idézéssel
#72
Hello!
Nem göngyölit mindig 1000-re fizeted ha ugyanannyi akkor mindig 7000-et utalsz, 0-499 lefele 500-tól felfele a havi szja-t utalod de a könyvelésbe forintba

Bérbeadás számfejtve fiktv számok
T541 K471 13000
K471 K462 7200 havi utalás 7000

T541 K471 15000
K471 K462 7600 havi utalás 8000

év vége T462 K462 egyenlege 200 T
15000 14800
kerekités T86 K462 200 veszteség


Kifizető levonja az szja előleget és forintra kapja a lovét a bérbeadó
Válasz idézéssel
#73
Ha jól értem, akkor Alba szerint a következőképpen kellene egy havi 50e Ft-os bérleti díj SZJA-t a tavalyi kulcs alapján könyvelni: 7200 Ft/hó pontosan
Utalás azonban a göngyölítés szerint így:
Január - 7000 Ft
Február - 7000 Ft
Március - 8000 Ft
Április - 7000 Ft
Május - 7000 Ft
Június - 7000 Ft
Július - 7000 Ft
Augusztus - 8000 Ft
Szeptember - 7000 Ft
Október - 7000 Ft
November - 7000 Ft
December - 7000 Ft
Remélem így helyes a logikám.

Viszont azt nem értem, hogy ha a 08-as mindig kerekít M lapon 7000 Ft-ra ahogy Placebo írja, akkor hogyan fog nekem előíródni az adónemen a 8000 Ft az egyes göngyölítéssel érintett hónapokban?

A másik kérdésem, hogy ha magánszemélytől bérli a cég a helységet, akkor kifizetőnek minősül. Ilyenkor neki kell levonni és bevallani SZJA-t. A bérleti díjat pedig SZJA-val csökkentett mértékben utalni. itt jól sejtem, hogy a forintra pontos SZJa-t kell levonni és mindig ugyanazt az összeget utalni? (jelen esetben 50 000 Ft-7200 Ft= 42 800 Ft minden egyes hónapban?)
Válasz idézéssel
#74
Hello!
Ahogy alba írja kell év végén kerekiteni de csak év végén ráfoditás vagy egyéb bevétel, a 08 a M-esen forintban mennek az A-a lapon meg 1000-re kell bevallani de könyvelni forinba
Válasz idézéssel
#75
Év közben a pontos összeget könyveled, pl. a 7.200 Ft/hó.
Utalni, ezer forintra utalsz. Ezért figyeled, hogy melyik hónapban kell 7.000 Ft-ot, melyik hónapban kell 8.000 Ft-ot utalni (amikor a pontos összeg meghaladja az .500 Ft-ot).
Ezt vagy a könyvelési program figyeli, vagy Te figyeled egy excelben, vagy ki milyen módszert dolgozott ki erre a feladatra.

És eljön az év vége.
Én úgy szoktam csinálni, hogy a kötelezettséget rávezetem a teljesítésre (pl. T463-K464, ugyanígy az SZJA-nál is). A különbözetet csak év végén kerekítem. Ha mindent jól csináltál, és az ügyfél pontosan utalt, akkor a 12. havi 464-en az az összeg szerepel, amit a 12. havi 08-asban vallasz.

Az áfát is átszoktam év végén vezetni a 468-ra, így a 466 és 467 egyenlege nulla, a 468-on pedig azt az összeget mutatom ki év végén, amit a köv. év jan.20-án utalunk vagy várunk vissza (ha továbbvihető, de egyelőre vissza nem kérhető összegről van szó év végén, annak értelmezése egy kicsit bonyolultabb). Big Grin
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég