A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ÁFA
#26
Igen, így van... csak ahol egy számlán az áfa értéke eléri vagy meghaladja a 100.000.- azt kell jelenteni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#27
Köszönöm a választ! Akkor, ha jól értem, csak a 100 eFt ÁFA tartalmú költségszámlákat kell bejelenteni!  Nem kell figyelni azokra, ahol a 100 eFt ÁFA tartalom több számlából adódik! Ez eltér az eddigi gyakorlattól!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#28
Hello!
Nincs már 2.pont 2018.juli 26.-tól...
Figyelem!

2018. július 26-tól hatályát veszti az Áfa tv. 10. számú mellékletének 2. pontja. Ennek alapján a 1865M főlap 06. sorát 2018. július 26-tól nem kell kitölteni, így a 1865A-01-05 lap 107. sora sem töltődik fel adattal és a 108. sorban sem fog szerepelni az értékhatár alatti beszerzési számlák összesített összege.
Válasz idézéssel
#29
Július 1-től a 100 eFt értékű költségszámlákat be kell jelenteni az ÁFA bevalláson. De ha a 100 eFt-t egy hónapban, egy ügyféltől több számlával eléri a 100 eFt-t, azzal mi van? Az ÁFA bevallás kitöltési útmutatója szerint a 1865M lapon a 6. sort már nem kell kitölteni. Az ÁFA törvény 10. sz. melléklet 2. pontja szerint azonban mégis kell az adatszolgáltatás. Valami változott év közben? Vagy rossz a kitöltési útmutató?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#30
Kedves Placebo és Zsike!
Mindkettőtöknek köszönöm, hogy válaszoltatok. Milyen jó lenne, ha 1865M kitöltési útmutatója részletesebb volna és hozna példákat.
Van aki úgy tölti ki, hogy felviszi az előlegszámlákat és a teljes összeget is, majd az előlegszámlákat mínusszal is. A végeredmény így is a teljes összeg marad.
Válasz idézéssel
#31
Szia!

Az előleg számlák az M-02 lapon rendben vannak, viszont a 6-os sorba a fő M lapon csak 270e áfát kell feltüntetni, így az össszesen sor egyezni fog a cég által kibocsátott számlák áfa összesenjével.
Válasz idézéssel
#32
Hello!
A teljes végszámlát jelented mivel számlákat kell jelenteni ha itt nem szerepel nem lehetne összevezetni a számlakibocsátoval nála meglenne a száma nálad meg nem lenne megkereshető az áfa bevallásban.
Válasz idézéssel
#33
Sziasztok!
1865M-02 lapjának kitöltéséhez kérném a segítségeteket.
Havi ÁFA-bevalló egyéni vállalkozó 2018. júniusában vásárolt egy tárgyi eszközt. Két 1 millió Ft ÁFA-tartalmat meghaladó, júniusi teljesítési időpontú előlegszámla júniusban kiegyenlítésre került.  A két előlegszámlát feltüntettem a 1865M-02. lapon.
A szintén júniusi telj. időpontú végszámlában a teljes beszerzési árból az előlegeket levonták, a számla fizetendő végösszege 1 millió Ft alatti ÁFÁ-t tartalmaz. A számlát a vállalkozó júniusban kiegyenlítette. Ezt az 1 MFt alatti összeget fel kell-e tüntetnem a 1865M lap 6. sorában vagy a teljes beszerzési árat kell rögzítenem a 1865M-02 lapon. /Egy NAV-os ez utóbbit javasolta. Azt mondta, nem gond, hogy az előleg így kétszer szerepel az adatszolgáltatáson./

Számszerűsítve:
1. Előleg               5.000.000+1.350.000
2. Előleg                4.000.000+1.080.000

Végszámla          10.000.000+2.700.000
Előleg levonása    9.000.000+2.430.000
Fizetendő             1.000.000+   270.000

Szerintetek mi a helyes megoldás? Segítségetek előre is köszönöm. Klári
Válasz idézéssel
#34
Nagyon szépen köszönöm!  Smile  
Szerencsére a kézi számlákat is mindig beütik. A megosztási tipp nekem eszembe sem jutott, de sztem teljesen igazságos!
Üdvözlettel: KIldikó
Válasz idézéssel
#35
Szia Ildikó!
Jól gondolod,06.21-től addig mig a gépet át nem állítják, addig sajna Neked kell visszasámolni az Áfá-t. Én a beszerzés aránában osztanám a %-ok között. A kézi számlákat én utólag beütném!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#36
Sziasztok! "Már rég jártam nálatok, remélem jó helyre csöngettem". Ez évben kezdett egy e.v. ügyfelem. alanyi ÁFÁ-snak indult, pénztárgépet használ, mindjárt eléri a 8 MFt-ot a bevétele. Sajnos most villant be, hogy nem is a 8 MFt-ot kellett volna figyelnem, hanem az időarányos részt. 2018.06.20.-án lépte át a számára kiszámolt ÁFA-határt.  Gyorsan jelentettem a 18T101E-n. Értékesít 5-18-27 %-os ÁFA tartalmú árukat.
A 06.20 óta eltelt időszak bevételét hogyan osszam meg, hogyan valljam be? Amit nem ütött pt-gépbe, kézi számlával pótolja?, Minden, ezzel kapcsolatos tanácsot előre is nagyon szépen köszönök.
Üdvözlettel: KIldikó
Válasz idézéssel
#37
onlineszamla.nav.gov.hu/ -> technikai információk > dokumentációk /lap aljára görgess/
.

Online Számla Felhasználói kézikönyv: Online Számla Felhasználói kézikönyv (utoljára frissítve: 2018.06.30) - ezt a PDF-et töltsd le. Kb. 40-43. oldal tájékán találsz információt.
-
A Nav számlázójához is lehet találni útmutatót, aki erre kíván átállni, PDF-ben megtalálja a tudnivalókat:

Online Számlázó Felhasználói kézikönyv: Online Számlázó Felhasználói kézikönyv (utoljára frissítve: 2018.06.30)
.
Válasz idézéssel
#38
Noh nem tudom megtaláltátok-e, ezért leírom, hátha nem [Kép: smile.png] Lehet eddig is működött és csak mi voltunk vakok, minden esetre megtaláltam! [Kép: tongue.png]
Itt belépsz, mint eddig:
 https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Itt Cég felhasználó kapcsolatokra dob át
https://onlineszamla.nav.gov.hu/relaciok
Aztán a név előtt van piros négyzetben az adószám, arra rákattintasz az átdob az ügyfélkapura és újból bejelentkezel már az ügyfélkapus azonosítóval és jelszóval és voala már látod a rögzítés lehetőségét.  
https://onlineszamla.nav.gov.hu/szamla/tipus_valasztas
Viszooont nem találtam hozzá kitöltési útmutatót. 95%-a teljesen érthető, de ugye először kéri a számla sorszámát rendben is volna, de utána kéri az "azonosítót" is és van rá 255 karaktered :O A leírásban komolyan le kell írnom miről állították ki a számlát ? (erre is van 255 karkater), majd az érték , amire 512 karakter van. Értékre az Áfa összegét gondolja, vagy a nettó összeget? a rögzítés legvégén kéri a Bruttó végösszeget is, így most picit bekavarodtam. Gondolom az Áfa összegét kérheti az Értéknél, hisz ez az áfa bevallásról szól. [Kép: confused.png] (btw ezek az adatok mondjuk nem csillagosak, így nem kötelező kitölteni)
Sorry a béna kérdéseimért :[Kép: smile.png]
Betti
Válasz idézéssel
#39
Megtaláltam fent van online számla teszt oldalon a kézi számlák bejelentése.
Válasz idézéssel
#40
Üdv.!
Regisztráltam az online számla teszt oldalára. Működik minden, tudok számlákat is kiállítani. Viszont, azt nem találom sehol, hogy a kézi számlákról hol kell adatot szolgáltatni??? Melyik online felületen????
Huh
Köszi a választ!
Válasz idézéssel
#41
Igen, a 27 %-os magyar áfa van a számlán.
Azonban az ügyfél előkotort egy másik számlát, ami cseh adószámmal, áfa nélkül készült, ugyanakkor, ugyanolyan sorszámmal. Most az utóbbit könyveltem.
Valószínűleg rájöttek, hogy a vevő is közösségi adószámmal rendelkezik. Találtam is egy jó cikket a témában:

http://tilea.hu/webaruhazak-adozasa/
Válasz idézéssel
#42
Hello!
Most milyen áfa van a számlán magyar?
Válasz idézéssel
#43
Ismeri valaki az ONIO s.r.o -t? Vásárolt tőle egy cég ( Onio webáruháza itt van: e-autogumi.hu)
A bruttó összeget beszedték, azonban az áfát visszautalták a vásárló bankszámlájára. A számlájukra
nyomtatták, hogy a Brno-i területi bíróságon van bejegyezve, s HÉA - fizető a Cseh Köztársaságban.
Azonban van magyar adószámuk, ami szintén szerepel a számlán 30448225-2-51, megtaláltam a Nav adatbázisban
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok
Hogyan könyveljem? Mint közösségi beszerzést, s akkor áfabevall+ összesítő nyilatkozat ?
Vagy egyszerűen nettó összegben, s kihagyom az Áfa bevallásból?
Válasz idézéssel
#44
Semmi gond. És köszönöm a megerősítést!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#45
Blush Blush Blush Piruok Tamás nagyon!
 Igen a Te gondolatmenetedet OK-ztam le. Ne haragudj az elkeresztelés miatt!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#46
Klári!

Az én kérdésemre válaszoltál az előbb?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#47
Jól gondolod Nándi!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#48
Egyik ügyfelem ingatlant (üzlethelyiséget) szeretne vásárolni. A NAV-nál nem választottuk az ingatlan értékesítésnél (ÁFA törvény 86. §.) az ÁFA fizetést, tehát maradt a mentes státusz! Vásárláskor a számlában feltüntetett ÁFÁ-t vissza lehet igényelni? Gondolom nem, hiszen eladáskor nem számítunk majd fel ÁFÁ-t!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#49
Jól gondolod Mónika!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#50
Sziasztok!
Novemberi áfá-t kell önellenőriznem. Az eredeti bevallásban volt M-es lap, tételes adatszolgáltatás, az önellenőrzésbe ezt ugyanúgy beírom ugye?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 3 Vendég